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企业汇算清缴时发现去年多计提管理费用，现应该怎么调账，是在本期调吗？纳税调整是不是应该在其他那一栏相应调增多计提数？
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你好，账务处理做到本月当时分录怎么做的，
然后汇算清缴的时候在纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额
2022 05/11 13:36
84785034 
2022 05/11 13:37
当时分录是做借管理费用，贷银行存款
郭老师 
2022 05/11 13:40
借银行存款贷利润分配未分配利润
84785034
2022 05/11 13:42
可是税管员让我把那些费用计入待摊费用，那些费用都是广告费，还没有实际发生的
郭老师
2022 05/11 13:44
借预付账款贷利润分配未分配利润
待摊费用取消了
84785034
2022 05/11 13:50
这样就可以了吗？那我本月的报表未分配利润怎么修改？如果到时候税务局查账怎么办？
郭老师
2022 05/11 13:57
对的是的，二月份它就可以的啊，账上调增了，然后你每个月借销售费用贷预付账款。
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