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问题已解决
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上
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你好； 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ； 你上期是否有留底 ； 上月的时候 余额和你申报表一致吗？
2022 05/11 13:49
84784990 
2022 05/11 13:52
销项税23411.50 进项税20129.33 应交税费应该是3282.17，科目余额表上应交税费是0
没有留抵退税
meizi老师 
2022 05/11 13:55
你好； 那你结转错误了把 ： 借 销项税23411.50 ； 贷进项税20129.33 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3282.17 ； 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3282.17；贷应交税费-未交增值税3282.17； 次月缴纳 ：借 应交税费-未交增值税3282.17； 贷银行存款 3282.17
84784990
2022 05/11 14:02
没有错呀
84784990
2022 05/11 14:02
我的科目余额也没有等于3282.17
84784990
2022 05/11 14:05
直接平掉了
84784990
2022 05/11 14:06
这是那步做错了
meizi老师
2022 05/11 14:11
你好 ； 按我写的分录不会错误 ； 你去看看你借贷方向错误了没有 ；
84784990
2022 05/11 14:12
你好没有呀
meizi老师
2022 05/11 14:16
那就不应该 ； 按我写的不会有错误 ； 除非你之前往期的数据有余额
84784990
2022 05/11 14:17
你看我发给你的凭证也是没有错误的
meizi老师
2022 05/11 14:21
你好；没有错误； 你去核对你往期的数据是否有 差异 ；正常本期 按照我写的 是没有问题的；
84784990
2022 05/11 14:30
是啊，这种不应该被平掉呀
meizi老师
2022 05/11 14:37
你好 ； 你 这个 去检查之前 上月的 余额 是不是正常的； 正常不会这样的；除非你系统数据不对
84784990
2022 05/11 14:38
我上个月是没有数据的，上个月没有缴纳就没有计提
meizi老师
2022 05/11 14:43
你好； 那就奇怪了。 怎么会不对 ； 按照我说的分录做 肯定是平衡的； 你未交增值税贷方会有余额挂着； 到时次月缴纳就平衡了
84784990
2022 05/11 14:45
是啊，你看我发给你的没有贷方挂着，就直接平了
meizi老师
2022 05/11 14:49
你好； 你去检查下金额。 如果分录没有错误 ； 看你金额是不是写错了
84784990
2022 05/11 14:50
金额是没有错的
meizi老师
2022 05/11 14:59
那就真的就奇怪了。 我做了那么多的 结转和金额 都是对的； 不知道你系统啥情况。 你上期是对的 ； 本期 就是结转分录 ； 你 正常销项税和进项税做了。 结转不会出错 的
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