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问题已解决
去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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你好； 你如果要想税前扣除 ； 如果折旧金额大 可以反结账 去21年12月末去补折旧 ；到时税前扣除的； 可以的
2022 05/11 14:01
84784991 
2022 05/11 14:03
折旧额不大，几百块钱
meizi老师 
2022 05/11 14:09
你好；那你 22年补处理分录 折旧即可
84784991
2022 05/11 14:10
老师，现在工资这块怎么做才能不调增
84784991
2022 05/11 14:12
那补的这一部分需要填到汇算清缴的固定资产折旧明细表上去吗？还是只能算是今年的了？
meizi老师
2022 05/11 14:13
你好 ； 你补做计提处理； 借以前年度损益调整贷累计折旧； 借 利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整； 按照补折旧后的金额去报税前扣除
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