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我们公司去年21年12月份计提了一笔费用是36万,是装修费,计提装修费时是怎么做分录?然后22年5月开有装修发票回来又是怎么做分录的!

84784964| 提问时间:2022 05/11 14:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是租赁来的房屋装修的吗?
2022 05/11 14:12
84784964
2022 05/11 14:14
不是 我们是监理公司 打算这几天去开各项目的装修费发票 开装修发票需要注意什么
郭老师
2022 05/11 14:14
装修费必须备注项目地址和项目名称 你有这个经营范围吗?有资质吗?
84784964
2022 05/11 14:19
有的 有项目名称和项目地址的 去年如果不计提这笔装修费出来利润总额高 得交很多所得税 我们是监理公司 工程类的 我们各项目下面办公室装修 我们监理公司最大的问题是难找成本票
郭老师
2022 05/11 14:20
你们是监理公司,应该你的人工费就是成本。
84784964
2022 05/11 14:20
我们怎么可能自己给自己开装修发票呢? 我们是找装修公司给我们开
郭老师
2022 05/11 14:20
给别人开发票的时候怎么开的?
84784964
2022 05/11 14:23
我们的主营业务收入是,监理服务费,代理服务费 我们没有人工费
郭老师
2022 05/11 14:24
在单位没有职工工资,没有服务人员吗?如果是的话,你在装修的费用成本也不属于你单位的成本。
84784964
2022 05/11 14:31
监理公司最大的成本是每个月员工工资,和一些日常开支 所以我们很难找成本票 才想到开一些各项目装修票来做成本 去年会计在12月计提了36万装修费,也没有出凭证 借:管理费用 -装修费贷:应付账款-预提费用 这样合适吗
郭老师
2022 05/11 14:33
你好不合适,那你的成本怎么做?
郭老师
2022 05/11 14:33
你有收入,没有成本,容易被认为是虚开发票。
84784964
2022 05/11 14:50
我知道 但开装修费也属于成本
84784964
2022 05/11 14:51
很多公司都存在着难成本票问题 就是不知道怎么开装修票,不知道怎么出也分录
84784964
2022 05/11 14:54
我们各项目下面确实也有装修办公室,监理员和监理工程师到各项目上班的 所以我们开装修费用也是正常的
郭老师
2022 05/11 14:55
那你当时应该借主营业务成本贷应付账款
郭老师
2022 05/11 14:55
现在发票到了借应付账款贷利润分配,借利润分配贷应付账款
84784964
2022 05/11 15:05
老师利润分配吗? 怎么会是贷:利润分配? 老师,你还不太明白我的现在做的这个公司 我们不是装修公司啊
郭老师
2022 05/11 15:06
跨年了,只是开回之前暂估的发票,不能直接做到管理费用,不能直接影响今年的利润,所以用利润分配或者是以前年度损益调整来代替
郭老师
2022 05/11 15:07
管理费用也是这么做的 管理费用跨年了 借应付贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷应付帐款 也是这么做
84784964
2022 05/11 15:09
之前只是一个计提数而已
郭老师
2022 05/11 15:11
你红冲之前的地铁借应付账款贷利润分配,未分配利润不是做这个吗,然后再做发票的,这个是以前年度的,也是用利润分配来做。
84784964
2022 05/11 15:14
我就是不太明白怎么用到利润分配这个科目 你可以写详细分录过来吗
84784964
2022 05/11 15:15
2021年12月计提装修费分录 22年5月装修发票到时的分录:
郭老师
2022 05/11 15:16
你好,利润分配未分配利润代替的是管理费用,能理解吗?红冲借应付账款贷管理费用、利润分配来代替这个管理费用。
84784964
2022 05/11 15:19
你可以把这三笔分配写出来吗 2021年12月计提装修费分录 22年5月装修发票到时的分录: 22年5月到发票到时,只是发票到,还没有付款给装修公司,等以后有钱了才付给装修公司款
郭老师
2022 05/11 15:20
借管理费用贷应付账款12月份的 这份发票到了红冲12月份的借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的借利润分配未分配利润贷应付账款
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