00:10:00
问题已解决
我公司购入货物10000元，已取得发票，但因质量问题我公司又退回货物2000元，那么10000元的发票已开，那么销售方需要开多少的红字发票？销方是开10000元的红字发票，再开个8000元的新发票，还是直接开个2000元的红字发票？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你这个是专票还是普票的；是否你认证了吗
2022 05/11 14:11
84785011 
2022 05/11 14:12
专票已认证
meizi老师 
2022 05/11 14:16
你好； 你开红字信息表 ；对方开红字发票 来做分录处理哈； 在按正确开
84785011
2022 05/11 14:17
对方开的红字发票金额是10000对吧？
84785011
2022 05/11 14:20
我现在就是对个金额迷！我开红字信息表，销方开个 10000的红字发票，然后销方再给我开个8000的正常发票对吗？对不对呢
meizi老师
2022 05/11 14:26
你好； 是的； 按全额去红冲了。在按退货后的金额开票
84785011
2022 05/11 14:32
那销售方会把那10000块的红字发票给我们公司吗？如果销方把这10000块的红字发票给我们公司，那我们公司怎么做账？
meizi老师
2022 05/11 14:38
你好； 会的。 因为你认证了。 对方给你红字发票 和蓝字正确发票给你做账
84785011
2022 05/11 14:40
我红字和蓝字附在一张记账凭证后面做账对吗？借：银行存款2000贷：原材料2000对吗？
meizi老师
2022 05/11 14:44
你好； 你之前分录 先发来看看。 我看怎么处理
84785011
2022 05/11 14:49
借：原材料：8849.56 应交税费-进1150.44 贷：银行存款10000
meizi老师
2022 05/11 14:58
先开红字信息表做 ；借原材料 1150.44 贷进项税转出 1150.44 ；然后收到红字发票做 “借 原材料负数 贷 银行存款负数 ； 然后开正确发票给你重新入库
84785011
2022 05/11 15:09
进项税额转出的分录后面只附红字信息表对吗？还有借原材料负数金额多少写负10000对吗，银行存款负数金额写多少？写负10000对吗？
meizi老师
2022 05/11 15:15
你好； 是的。转出付红字信息表的 ； 是的。 红字发票 只能是全额开票来的 是
84785011
2022 05/11 15:19
那销方开正确的发票时我做分录是借：原材料7079.65 应交税费-进920.35 贷：银行存款8000对吗？那你说对方退回到我们公户的2000元我怎么做账反应？不用再做账了吗？
meizi老师
2022 05/11 15:23
你好； 比如 你 货物是1万 ； 发现有问题 有2000元 问题的货物 ； 你就开红字信息做转出； 然后收到红字发票红冲1万的分录。 在按 8000元发票正常做入库即可
84785011
2022 05/11 16:22
主要是对方如果5月12日退回到我们公户上2000元，我的银行存款怎么入账，？不写分录吗？
meizi老师
2022 05/11 16:27
你好 ； 写呀； 你看上面我给你走了 收到红字发票做的 借 原材料负数； 贷银行存款负数 ；这个就是借方银行存款收到款了哦
84785011
2022 05/11 16:57
但是借 原材料负数； 贷银行存款负数 ；这个金额写的是负10000，而我们公司收到销方转过来的银行存款的是2000啊！
meizi老师
2022 05/11 17:04
你好 ； 你先做10000元的 红冲； 然后再去做 退货处理 。收款 ； 在收正确发票 ； 就得做4个步骤的分录的
阅读 119
描述你的问题，直接向老师提问
75
意见反馈
