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老师这是调整之后的

1045944-46983.6 纳税调整明细表扣除项目其他填写站在金额这一个，你看一下你填写之前弥补亏损明细表，最后一列最后一行是零吗？

我给你重新算了下 30栏调增1009455.24 然后19栏等于1001832.86 21栏等于998961.54 23栏等于2871.32 26栏打开107040表格，他应该是自动的，第一蓝填写646.04 如果打开这个表格不等于这个 你重新保存主表 你按照这个来 不一样的，数字，你修改不了的再说 主要你的弥补亏损明细表不确定

不行老师，为什么我的107040表没变化

107040表格你打开保存一下。或者是第一行，你自己能填写吧。

老师我本身固定资产折旧和无票费用调的有数据你看到了吗

首先谢谢郭老师这么有耐心，老师远程一下

我的电脑没法远程 远程就掉线

我看到了你调整的数据 你的主表重新保存，然后再打开107040这个表格。

这样感觉老说不清楚

问题出在现在是107040这个表格里面。

你主表在保存，多保存几次。

有时候系统就是不稳定。

不行老师，107040表没反应数字填哪一行？

107040这个表格填写到第一行。

小型微利企业填写的。

老师这是我应该调增的，未保存A107040表时的状态

截图看一下你的主表的。