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老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗？
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你好同学，我看你这不是已经冲掉了吗把税额。
2022 05/11 15:22
84784960 
2022 05/11 15:23
冲减了 不需要冲减税费吗？
李霞老师 
2022 05/11 15:25
你好，我看你凭证上已经冲减了税费了，你只是需要在报表上做那个进项，税额转出了。
84784960
2022 05/11 15:26
账上不要做吗？
李霞老师
2022 05/11 15:26
我看您这不是写了一个红字，已经减少了这个进项税啦。
84784960
2022 05/11 15:28
那账上的转出未交增值税就对不上了
李霞老师
2022 05/11 15:31
你好同学，那你那你当时是怎么做的帐呢？也就是说你一开始认证了这个进项发票以后，你是你是怎么介绍那个转出未交增值税呢？是产生留抵税额了，还是说你当时交增值税了？
84784960
2022 05/11 15:32
这笔账在这个月做的 供应商给的折扣 转到我们公司账户了 开了红字发票 我们购买方申请的
李霞老师
2022 05/11 15:34
哦对，所以你正常做一个负数的就可以了。
84784960
2022 05/11 15:36
这笔进项税不需要做负数吗？
李霞老师
2022 05/11 15:40
你好同学，你这笔啊，你可以把那个进项税额做到借方里面，然后放一个负数就可以了。借应交税费应交增值税进项税额负数贷主营业务成本负数。
84784960
2022 05/11 15:49
这样做？不需要结库存商品吗？
李霞老师
2022 05/11 15:53
你好同学，我是想说哈，你为什么做库存商品的时候有个进项税额，你做主营业务成本的时候还有个进项税额呢？
李霞老师
2022 05/11 15:54
咱，我给你发一个标准的凭证，正常咱是借库存商品借应交税费，应交增值税进项税额贷应付账款，然后呢，咱再借主营业务成本，贷库存商品。
李霞老师
2022 05/11 15:54
如果你开出的是红字发票的话，我们是借应付账款贷应交税费应交增值税进项税额贷库存商品。
李霞老师
2022 05/11 15:54
这是一个业务。同学
李霞老师
2022 05/11 15:54
然后还有一个问题，就是有的单位他认证了这张发票，他想做进项税额转出的时候，我们一般是借主营业务成本贷应交税费，应交增值税进项税额转出。和刚才的那个是两个问题。
84784960
2022 05/11 16:03
还是有点不明白 不能像我这样做呢？
李霞老师
2022 05/11 16:06
你好同学，我不太明白你为啥要这样做。
84784960
2022 05/11 16:39
那要怎么做呢？
李霞老师
2022 05/11 16:44
你好同学，方法我已经告诉你了，你再看一下聊天记录。
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