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请问以前年份的社保都没有入账，全都在今年一月做账，年报已经申报，这个要怎么处理啊？金额近40万，金额太大了，还有其他年份的费用发票金额有1.5万。
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你好，其他年份的费用发票，我建议你不要做账了，你这个社保的话，你坐上就坐上了，不过这个金额是挺大的。
2022 05/11 15:59
84784951 
2022 05/11 16:01
但是是真实的费用，以前没有核对过银行明细，我把以前年度的社保全部做在今年一月份了，可以这样处理吗
李霞老师 
2022 05/11 16:03
你好，我这样跟你说哈，一般跨年的业务就不允许再坐在第二年里面。
84784951
2022 05/11 16:05
我不能做以前年度损益调整吗
李霞老师
2022 05/11 16:09
你好，你要做以前年度损益调整的话也倒可以，但是你又要牵扯到调整汇算清缴的表格了。
李霞老师
2022 05/11 16:09
您之前是缺成本费用票吗？如果不缺的话，我真不太建议你做了。
84784951
2022 05/11 16:18
不做的话那银行对不上啊老师，我是实际发生的费用，只是以前年度没有入账
84784951
2022 05/11 16:19
我如果做了以前年度损益调整，是以前的年报数据需要修改吗老师？
李霞老师
2022 05/11 16:21
如果你做了以前年度损益，你的汇算清缴表格是要，需要修改。
84784951
2022 05/11 16:31
是修改以前的汇算清缴表格吗老师
李霞老师
2022 05/11 16:38
你好同学，正常你要调整对应年度的汇算清缴表格，但是你要是调整对应年度的汇算清缴的表格，那太麻烦了，所以你只能调整2021年汇算清缴的表格了。
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