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老师，这个资产负债表中，其他应收款和其他应付款数是怎么取的？我的报表是直接取得其他应收款 借方数 其他应付款 贷方数
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你好，是按资产负债表上的科目对应金额直接取数的。其他应收款是借方，其他应付款是贷方
2022 05/11 16:41
84784967 
2022 05/11 16:47
和我原来报表就差这个852073.6，是哪里设置不对吗
84784967
2022 05/11 16:48
我是录入的期初余额，其他应收款和其他应付款 这里数就不对，差852073.6
张壹老师 
2022 05/11 16:54
你好了，这个期末余额是对的，其他应收款期末余额＝借方发生额－贷方发发生额
其他应付款期末余额为贷方发生额减借方发生额
这个数据是对的，你的852073.6是什么数据？
其他 应收款和其他应付款是二个不同的会计科目，其他应收款是资产，其他应付款是负债，二者没有相加减的关系的
84784967
2022 05/11 16:57
谢谢老师
84784967
2022 05/11 17:09
老师，电子税务局报表会不会重分类？
84784967
2022 05/11 17:11
第一张是对的，到电子税务局重分类 变成第二张报表了
张壹老师
2022 05/11 17:16
你好，你电子税局是按你的做的资产负债表填的，怎么会变的呢？
84784967
2022 05/11 18:54
老师，我想，问一下，我刚接手的公司，其他应收款 其他应付款，原来报表上数不对，我应该怎么处理
84784967
2022 05/11 18:55
年初余额就不对
张壹老师
2022 05/11 21:07
你好，这种情况你交借的时候要对清楚，税务上申报的财务报表要和你实际做的财务报表一致才对。如果现在发现不对，你要找出原因，对这二个科目的明细发生额一个一个地检查原始凭证，看是什么原因，再按正确的调整回来
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