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账上显示我们转了钱给对方公司，但是对方公司未开票给我们，这种情况怎么处理？
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你好！你先计入预付账款
2022 05/11 17:06
84784985 
2022 05/11 17:08
要是对方不开票，我们也计入预付账款吗？到时候对方发票开回来计什么科目
宋生老师 
2022 05/11 17:09
你好！你收到货物的时候冲减预付
84784985
2022 05/11 17:13
我们付的是信息服务费，是不是未收到票：借：预付账款（未收到票公司名称） 贷：银行存款
收到票借：主营业务成本 贷：预付账款？
宋生老师
2022 05/11 17:17
您好！是的。就是这样做
84784985
2022 05/11 17:20
要是一票没有回来就一直挂在账吗？
宋生老师
2022 05/11 17:20
你好！货物收到了就可以冲了
84784985
2022 05/11 17:23
好的，那我不能放在应收账款吗？
宋生老师
2022 05/11 17:25
您好！可以的。这个企业自己定
84784985
2022 05/11 17:26
预付和应收没有什么影响把
宋生老师
2022 05/11 17:27
你好！预付和应付。不是应收
84784985
2022 05/11 17:28
对的，是预付和应付
宋生老师
2022 05/11 17:28
你好！欢迎下次再来探讨
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