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老师，企业所得税汇算清缴提示基础信息表201从事股权投资也许未勾是什么意思
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你好同学，，“201从事股权投资业务”是指纳税人从事的股权投资业务（包括集团公司总部、创业投资企业等），有的 选择“是” ，没有打勾选否
2022 05/11 18:03
84784956 
2022 05/11 18:11
老师，没有否，还有，老师我在纳税调整项目明细表中填了招待费后提示的这个，是什么原因呢
星河老师 
2022 05/11 18:12
同学
这个你不打勾就行了，不需要填报 如果没有这项业务。这个是提示性风险，不影响你申报的哈。
84784956
2022 05/11 18:12
填的账载金额和税收金额可以是一个金额吗老师
84784956
2022 05/11 18:13
为什么填一样的金额就提示这个呢
星河老师
2022 05/11 18:14
业务招待费不能是同一个金额。
“业务招待费按照发生额的60%扣除意思是企业所得税法规定企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除,也就是取这二个标准中较小者在税前扣除,超过部分调增应纳税所得额。”
84784956
2022 05/11 18:17
哦哦，老师，那就是算出来的哪个小填哪个数就可以了，不能填一样的数
星河老师
2022 05/11 18:56
同学，你账上的金额填写账载金额，计算出来的金额填写税收金额，两者是不一致的。
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