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享受增值税进项税额加计扣除，计入其他收益，汇算清缴年报的时候其他收益填哪个附表呢？找不到
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主表营业利润看下能修改吧
在这里面加上
2022 05/11 18:58
84784967 
2022 05/11 18:58
108选了否，改不了
84784967
2022 05/11 19:00
如果把108改为是，就可以改营业利润，但是我们企业实际情况应该是否，这个情况怎么处理
郭老师 
2022 05/11 19:03
你好，你们单位是小企业会计准则做账的吗？
郭老师
2022 05/11 19:03
如果是的话，在营业外收入里面填写。
84784967
2022 05/11 19:04
备案是企业会计制度
84784967
2022 05/11 19:04
老师我有些弄不清楚应该选小企业会计准则，企业会计准则还是企业会计制度
郭老师
2022 05/11 19:06
你们应该选择企业会计准则做账，才能有其他收益，这个科目
企业会计制度的话，应该选择否，他没有这个科目放到营业外收入里面去
84784967
2022 05/11 19:08
老师，那我是不是重新备案为企业会计准则，然后选择是，然后就有其他收益吗？
郭老师
2022 05/11 19:08
对的是的，是这么做的，但是你之前的没法修改
去年12月份的时候，你选择的就是企业会计制度。
84784967
2022 05/11 19:09
去年没法修改，影响汇算清缴吗
84784967
2022 05/11 19:10
那我是直接把之前的备案作废，重新备案为企业会计准则，就可以继续我的汇算清缴了吗？我这么理解对吗
郭老师
2022 05/11 19:13
是的是的，是这么做的。
84784967
2022 05/11 19:18
老师，选择了企业会计准则，108选择“是”，但是主表还是没有其他收益呢
84784967
2022 05/11 19:19
您的意思是，108选择是，之后可以手动输入营业利润吧？不是说主表可填列其他收益，对吗
郭老师
2022 05/11 19:25
就是没有其他收益，然后你可以修改利润总额
84784967
2022 05/11 19:27
老师，直接修改利润总额的话，其他收益没有列在表里，从表面上看，数据不是不对么？
郭老师
2022 05/11 19:30
只要你的利润总额能对起来就行。
84784967
2022 05/11 19:31
那信用减值损失填哪里
郭老师
2022 05/11 19:32
你好也是一样的道理，要么去修改你的利润总额，修改不了的放到营业外支出。
84784967
2022 05/11 19:33
好吧，谢谢老师
郭老师
2022 05/11 19:38
不用客气
工作愉快
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