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企业所得税汇算清缴，职工薪酬账载金额，实际金额，税收金额，分别怎么填
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您好
账载金额，填应付职工薪酬-工资 贷方累计发生额
实际发生额，填应付职工薪酬-工资 借方累计发生额
税收金额 填税法允许扣除的金额 一般跟实际发生额一致
2022 05/11 19:42
84785006 
2022 05/11 19:47
那比如2021年12月份计提的工资，要到2022年1月份发，现在汇算清缴2021年1到12月份，那么2022年支出的金额是不是等明天汇算清缴2022年的
bamboo老师 
2022 05/11 19:50
不是的 21年的工资 只要汇算清缴前都发放了的话 都可以在21年扣除
bamboo老师
2022 05/11 19:50
这样的话 当月计提 次月发放就有个时间差 就要把21年1月份发放的剔除 加上22年1月份发放的算实际发生额
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