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我们公司21年有个员工社保交了，但是个税申报一直未申报，工资也未发放现在员工做个税汇缴把一整年的申报的加进来了，我公司21年还未完成所得税汇算清缴，现在要怎么把这笔成本调进去21年里呀？
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你好 ； 1. 去补报了 。 补报了在去做汇算清缴 2. 工资部分 和社保部分 正常计提； 只要合理的支付了是 可以税前扣除的
2022 05/12 09:59
84784989 
2022 05/12 10:04
员工已经补报了，但是2021年一整年都没有计提，只是给交了社保，工资也没有发放，现在是要把工资发放了，然后直接计入2021年的成本？
meizi老师 
2022 05/12 10:08
你好； 补计提即可 ；补做计提 ；走以前年度损益调整 做到21年去；
84784989
2022 05/12 10:15
怎么做分录呀？金额是26400
meizi老师
2022 05/12 10:20
你好； 借以前年度损益调整贷 应付职工薪酬- 工资 ； 借 应付职工薪酬- 工资 ； 贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
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