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老师 这是退的什么税呢？分录怎么做？
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你好，看不出来。要问下税局才清楚是什么税
2022 05/12 10:06
84785009 
2022 05/12 10:15
是退的六税两费，分录怎么做呢？借银行存款贷税金及附加
玲老师 
2022 05/12 10:22
你好做交时和计提 时相反分录
84785009
2022 05/12 10:25
当时计提时：借：税金及附加贷：城建税，现在退税，借：银行存款贷：税金及附加，是这意思嘛？
玲老师
2022 05/12 10:30
你好 计提 时相反分录 ，交时相反分录 是二个分录
84785009
2022 05/12 10:33
老师 不太明白了 这个税是2月份的，现在4月退税，直接做第二个分录就行？
玲老师
2022 05/12 10:40
你好 不对，借银行，贷应交税费， 借应交税费，贷税金及附加
84785009
2022 05/12 10:45
懂了 老师谢谢
那请问留底退税分录怎么做？
玲老师
2022 05/12 10:50
那请问留底退税分录怎么做？ 进项吗 借银行，贷进项转出
84785009
2022 05/12 10:52
税务退回的2021年的留底进项税， 直接是借银行存款贷应交税费进项转出？
玲老师
2022 05/12 10:57
是的 是的 就这个的
84785009
2022 05/12 11:18
老师 员工借款，分录是：借其他应收款贷银行，后来开票回款，借银行贷主营业务收入，可以用冲减员工的借款嘛？分录借主营业务收入贷其他应收款
玲老师
2022 05/12 11:22
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