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去年我们是核定征收，今年变成查账征收了，我们去年的利润是50多万，结转到今年的话，查账征收，所以结转到今年可能就会有50多万的利润。按理说这个税费我们已经提交了，这种的咋弄啊
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您好
把去年的利润分配掉就好了
2022 05/12 10:25
84784956 
2022 05/12 10:26
老师这个我不是很理解啊，分配利润，这个账目怎么处理喃
bamboo老师 
2022 05/12 10:30
借 利润分配-应付现金股利
贷应付股利
借 利润分配-未分配利润
贷 利润分配-应付现金股利
84784956
2022 05/12 10:31
老师，这个会不会涉及到交个人所得税
bamboo老师
2022 05/12 10:34
请问单位是个体工商户么
84784956
2022 05/12 10:34
不是的老师，我们是小规模的
bamboo老师
2022 05/12 10:35
小规模纳税人的公司还是个人独资企业？
84784956
2022 05/12 10:36
是有限责任公司，自然人投资或控股
bamboo老师
2022 05/12 10:40
那分红要交税了 企业所得税不需要再缴纳
84784956
2022 05/12 10:41
但是目前我们账目上没有那么多钱，或者今年可能会亏损
bamboo老师
2022 05/12 10:42
这个跟钱没有直接关系的哈
利润并不一定就是钱
84784956
2022 05/12 10:45
就在应付股利科目一直放着也没有关系吗，或者后期亏送了，再从里面划掉，老师是这个意思吗，还是就可以放着不用管，今年的就正常亏送
bamboo老师
2022 05/12 10:49
那暂时不需要做账务处理 放着就行
84784956
2022 05/12 11:19
老师啊，就还有一点，我们核定征收的现金流量表不填可以嘛
bamboo老师
2022 05/12 11:33
我这边可以不填
您那好边不填能通过么
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