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老师您好！2021年计提成本工资计提多了，汇算清缴已经调增了，应付工资总有余额，我应该怎么做需要调账吗
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你好； 多计提了。 你红冲了吗 ？ 多计提了贷方有余额的； 你要红冲才行的； 你啥准则；
2022 05/12 10:33
84784991 
2022 05/12 10:34
小企业准则，没有红冲
84784991
2022 05/12 10:35
方便告诉我具体分录吗？如果在红冲后是不是影响利润了，我已经做调增了
meizi老师 
2022 05/12 10:40
你好； 借 应付职工薪酬 -工资贷利润分配-未分配利润 ；这样来红冲； 会影响期初数据的
84784991
2022 05/12 10:46
如果我在红冲3000，都已经做调整了3000，是不是利润就增了6000
meizi老师
2022 05/12 10:52
你好 ； 你红冲了 之前你多计提的； 肯定会造成你利润增加的
84784991
2022 05/12 10:53
我的意思是都已经调增了，在红冲是不是利润变大了2倍
meizi老师
2022 05/12 10:59
你好； 你只是账上做分录体现的； 你 只是 改了你申报表 而已 ；账上也得做的；不会多的
84784991
2022 05/12 11:00
好的我试试
meizi老师
2022 05/12 11:04
你试试看看； 你可以去看看
84784991
2022 05/12 11:04
谢谢老师
meizi老师
2022 05/12 11:10
不客气的；帮到你就好
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