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老师，经营所得的个人所得税记哪个科目，交经营所得的滞纳金记哪个科目
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借所得税费用，贷应交税费，生产经营所得
借应交税费，生产经营所得贷银行存款
2022 05/12 13:53
郭老师 
2022 05/12 13:53
借营业外支出，滞纳金贷银行存款
84785016 
2022 05/12 13:56
老师，这些我都做在一个凭证可以吗，还是要分开做的
84785016
2022 05/12 13:56
老师，现在税务所退的留底退税和其他退税记哪个科目
郭老师
2022 05/12 13:58
在一个里面就可以的。
郭老师
2022 05/12 13:58
借银行存款贷应交税费，应交增值税进项转出，这个是增值税增量留底退税
郭老师
2022 05/12 13:59
如果是六税两费减半，借银行存款贷应交税费
借应交税费借税金及附加负数
84785016
2022 05/12 14:04
老师，留底退税贷方记到进项转出吗，我还以为做到未交增值税啦
郭老师
2022 05/12 14:06
进项转出里面的，你可以进项转出，再结转到未交增值税。
84785016
2022 05/12 14:09
老师，什么意思，我没明白
84785016
2022 05/12 14:10
老师，还有供应商材料已到，我们已经付款了，对方发票一直没来，已经挂了几年了，想销掉，我该怎么做帐
郭老师
2022 05/12 14:12
要做到进项转出，然后你的进项转出，有余额的可以结转到未交增值税，借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。
84785016
2022 05/12 14:25
老师，那我平常每个月结转的是不是错了，我每个月都做借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷：应交税费-未交增值税，
郭老师
2022 05/12 14:27
哦，没有错误，对的，你的销项和进项结转到哪里啊？
84785016
2022 05/12 14:30
销项和进项差额转到借转出未交增值税，贷：未交增值税 。老师，如果留底退税贷方没有余额还要转到未交增值税吗
郭老师
2022 05/12 14:33
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
如果你的进项再转出未交增值税里面，收到了刘迪借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税，这个就是完整的。
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