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问题已解决
公司的所有业务往来的合同，都要作为原始凭证附在记账凭证后面吗？还是可以单独管理
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没有统一规范，公司自己决定即可
2022 05/12 16:31
84784978 
2022 05/12 16:40
好的，谢谢
余余老师 
2022 05/12 16:42
不客气，祝工作顺利。
84784978
2022 05/12 16:43
有没有什么管理方法，可以让合同发票回款这些脉络清晰明了，现在公司就是，合同是一个人管，发票又是其他人收，款付了又没有跟合同管理人说，导致他无法跟进合同执行程度，发票又没有开局也不清楚，很混乱。
余余老师
2022 05/12 16:45
那就是岗位的权责有问题，其实你已经发现问题所在了呀，直接对症解决就可以了
84784978
2022 05/12 16:46
问题发现了，就是没有好的办法去管理，想跟老师取取经
余余老师
2022 05/12 16:51
要是有一个合同管理系统就好了，每次付款走线上，管理人，收票人，财务都过流程。
84784978
2022 05/12 16:54
现在公司规模比较小，还达不到上系统的程度，只有人为多协调了，现在就是一人多岗的状态
余余老师
2022 05/13 09:40
就算没有线上系统，每笔付款按道理也是有线下流程的，付款的线下流程难道不是合同管理人发起？
84784978
2022 05/13 10:15
合同管理人会根据合同要求按时填写付款申请单，单子写完审批完后，但是付款后并没有之后合同管理人，没有形成闭环管理。所以现在就是合同管理人是一件合同上面的付款期限来执行的，然后发票没有一起跟踪下去，最后结果就是，款付了，发票却不了了之了。导致的之前的应付账款出现很多借方余额。
余余老师
2022 05/13 10:28
1、财务必须要见到发票才能付款、2、由发起付款申请单的人员收集整理发票。3、财务付款后及时通知发起付款申请单的人员
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