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老师，您好。本月有发生价金额264.15，税额15.85，税合计280的航天税控维护费怎么填增值税申报表呢
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你好 全额可以抵扣的， 填写在附表四 减免表和主表
2022 05/12 16:39
84785039 
2022 05/12 16:41
金额填280还是264.15，收到的是普通发票，如果填上本期发生额，本期实际抵减税额不会自动带出来吗
玲老师 
2022 05/12 16:46
是全额280
主表，也需要手动填写。
84785039
2022 05/12 16:46
老师，我这个月申报增值税时候忘记填减免280了，能不能把这个当做费用
玲老师
2022 05/12 16:49
那您就不做抵扣的分录。
84785039
2022 05/12 16:51
那怎么做
玲老师
2022 05/12 16:53
只做购入的分录，不做抵扣的分录。借管理费用贷银行存款。
84785039
2022 05/12 16:54
放办公费吗
玲老师
2022 05/12 16:55
是的。是的，。是的，明细科目就是办公费。
84785039
2022 05/12 16:56
老师可以这样不抵扣吧，不抵扣280应该对税影响不大吧
玲老师
2022 05/12 16:57
看你当月税款多少，税款多了，那就会多交税。
还有其他税款可以抵扣，就没影响。
84785039
2022 05/12 16:58
一万多的税款
玲老师
2022 05/12 17:03
那你没有填写，就是少抵扣了280。多交280的说那你没有填写，就是少抵扣了280多，交了280的说。
84785039
2022 05/12 17:04
要更正申报吗，更正申报他会留抵280的税吗
玲老师
2022 05/12 17:05
更正申报是抵扣了，不是留底。因为你要交好多税呢吗？
84785039
2022 05/12 17:07
老师，我之前税已经交了就是没做减免多交了280，那他会怎么抵扣，是下期留抵还是退回来
玲老师
2022 05/12 17:08
你没有填写，就是没有抵扣。
84785039
2022 05/12 17:09
然后现在我填了
84785039
2022 05/12 17:09
因为之前税已经交了，就多交了，然后我现在更正抵扣，他那个税怎么退回来
玲老师
2022 05/12 17:13
您可您可以申请退税。。或者抵扣以后税款看你税务局要求。
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