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问题已解决
老师，之前的会计在上一年暂估了成本，一直没回票，我接手了后企业所得税汇算清缴时也没查到这笔没做调增，像这种该怎么处理
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您可以您可以做更正申报处理。
2022 05/12 17:58
84785008 
2022 05/12 17:59
是哪个涉计到退税了税也退了，像这种还能处理吗
玲老师 
2022 05/12 18:03
您做更正申报是多退少补。没有发票的这笔业务需要纳税调整交所得税。
84785008
2022 05/12 18:05
能做写说明做在今年的账里吗
84785008
2022 05/12 18:05
就是把今年的成本调这一笔
玲老师
2022 05/12 18:05
。如果你写说明，税务局就会让你更正申报。
玲老师
2022 05/12 18:06
如果是你接手，以前其他会计做的，你完全可以不用管。
84785008
2022 05/12 18:08
我是说这笔能直接在今年账里做笔调减成本吗 凭证后附上说明书，说明书盖上公章和法人签字
84785008
2022 05/12 18:09
这样能做账吗
玲老师
2022 05/12 18:09
这样处理是不正规的，正规处理是汇算清缴纳税调整。
玲老师
2022 05/12 18:09
汇算清缴纳税调整是调表不调帐。
84785008
2022 05/12 18:09
主要这笔暂估金额是几十万又涉及到应付账款
84785008
2022 05/12 18:10
主要是已经申报完了
玲老师
2022 05/12 18:11
。正确的处理方法是我说的，您自己选择就行。
玲老师
2022 05/12 18:11
如果您这种情况，税务局查到会让你补交税款和罚款，还有滞纳金的。
84785008
2022 05/12 18:12
好的，谢谢老师
玲老师
2022 05/12 18:13
不客气不客气，祝您工作愉快。
84785008
2022 05/12 18:15
那我不处理的话挂着是不也行
84785008
2022 05/12 18:15
先这样不出路对我有影响吗
84785008
2022 05/12 18:15
谢谢老师
玲老师
2022 05/12 18:16
。如果是你前面会计遗留的问题，你完全可以不管。
玲老师
2022 05/12 18:16
或者你就上报给领导，按照领导的批示处理。
84785008
2022 05/12 18:17
好的，谢谢老师
玲老师
2022 05/12 18:18
不客气，祝您工作愉快。
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