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问题已解决
附加税填报出现的情况啊，代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在填附加税报表时“减征额”那列自动生成17.18， 在,“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额。 对啊，实际扣缴17.18，只是表上按17.18填写就会在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额
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0.1的差异的话，你直接在账目上进行调整就行了，这时候的差异，它是由于那个增值税换算，他可能会除不尽，所导致的计税依据的差异。
2022 05/12 18:11
84784951 
2022 05/12 18:46
那报表上怎么处理
陈诗晗老师 
2022 05/12 19:01
指的是申报表吗？申报表的直接按照17:18填写就行呀。
84784951
2022 05/13 08:38
是的，填写17.18就会在“本期应补（退）税（费）额”这列显示0.01而不是0
陈诗晗老师
2022 05/13 08:51
你截图出来看一下呢。
84784951
2022 05/13 12:47
点击上传图片，对话框不显示啊
陈诗晗老师
2022 05/13 13:02
已经缴纳你实际缴纳的是多少17.17还是17.18
如果是17.17
你这里有0.01余额这个不管，正常申报处理就可以
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