00:10:00
问题已解决
老师，食品的进项发票不能抵扣，要做视同销售，申报收入。账务处理怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款
借销售费用
贷库存商品
应交税费应交增值税销项
2022 05/12 19:57
郭老师 
2022 05/12 19:57
你视同销售就可以抵扣增值税
84784989 
2022 05/12 20:19
问题是没有做过库存数
郭老师
2022 05/12 20:21
买来直接做了费用的吗
你们主营是啥的
84784989
2022 05/12 20:21
就是销项直接抵扣了进项
84784989
2022 05/12 20:21
主营是传媒，广告
84784989
2022 05/12 20:22
就是进了好多饮料
84784989
2022 05/12 20:22
然后就抵扣了
郭老师
2022 05/12 20:28
这个是食品是应在哪里的
给客户的吗
84784989
2022 05/12 20:57
是的，按正常是不扣抵扣的
84784989
2022 05/12 20:58
税管员说要按视同销售处理
84784989
2022 05/12 21:00
如果视同销售收入又增加
郭老师
2022 05/12 21:06
那你补上一个入库，按照上面的做库存商品就可以的
郭老师
2022 05/12 21:07
现在税务局要求你做，视同销售的情况下，就得这么做了。
阅读 106
描述你的问题，直接向老师提问
4966
意见反馈
