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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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2022 05/12 21:36
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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老师，请问当时暂估时，借：库存商品A10万，贷：应付账款-暂估10万，借：主营业务成本10万，贷：库存商品- A10万，现在开票是B产品1万，怎么冲暂估？
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老师：
去年多暂估的成本，怎么处理？去年12月这样做的，借：主营业务成本270000
贷：应付账款-暂估270000
今年5月份：借：利润分配-未分配利润-250000
贷：应付账款-暂估-250000
这样应付暂估贷方出现20000万元余额怎么处理？
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润， 做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗 借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
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