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老师 请问下资产负债表期末数两边不相等 会是什么原因造成的
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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2022 05/12 21:53
84784991 
2022 05/12 21:55
试算平衡表又是结果平衡 不知道哪里出了问题
邹老师 
2022 05/12 21:56
你好，有制造费用科目的余额没有结平吗
84784991
2022 05/12 21:58
有工程施工没有结转到成本 会不会是这个原因
邹老师
2022 05/12 21:59
你好，你单位的资产负债表 存货栏次，有包括 工程施工 科目的余额吗
84784991
2022 05/12 22:03
我算了下 就是这个工程施工没有结转到成本 资产负债表里没有存货和工程施工科目余额 之前老会计给我说工程施工可以作为灵活用科目 不用每个月结转成成本 那现在不平衡我要怎么弄
邹老师
2022 05/12 22:05
你好，需要把 工程施工 科目的余额，体现在 资产负债表 存货栏次才是的
84784991
2022 05/12 22:07
那怎么体现在存货这一栏 而且我们工程施工里的材料基本上都是买了马上用的
邹老师
2022 05/12 22:08
你好，需要把 工程施工 科目的余额，体现在 资产负债表 存货栏次才是的
这个就是处理方法啊
84784991
2022 05/12 22:11
可是把工程施工转到存货那不得录入时写存货明细那些吗 但事实我们买了就直接用了 没有存货
邹老师
2022 05/12 22:15
你好，需要把 工程施工 科目的余额，体现在 资产负债表 存货栏次才是的
这个时候不需要管存货明细，只需要管 资产负债表 的存货栏次数据是如何计算而来就可以了
84784991
2022 05/12 22:18
工程施工转成存货 那后面是不是直接用存货转成工程施工？
邹老师
2022 05/13 07:51
你好，工程施工科目的余额，体现在 资产负债表 存货栏次，编制报表的时候是这样填写
今后结转成本的时候，借：主营业务成本，贷：工程施工
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