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3月计提了工资，4月发放，现在发现3月计提金额少了，怎么处理？
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补充计提3月份工资即可 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬
2022 05/12 22:57
84784992 
2022 05/12 23:00
计提工资：借：管理费用-工资（应付工资） 贷：应付职工薪酬-工资 对吗？
秦枫老师 
2022 05/12 23:01
嗯 可以的 计提工资就是这个分录
84784992
2022 05/12 23:03
发放工资：借：应付职工薪酬-工资（实发金额） 贷：银行存款 其他应收款-社会保险费（个人承担金额） 对吗
秦枫老师
2022 05/12 23:06
对的 分录没有问题 最后其他应收款个人部分社保跟公司部分在交掉就可以了
84784992
2022 05/12 23:15
老师，门店产生的水电费，应该做到管理费用还是销售费用里？
秦枫老师
2022 05/12 23:15
销售费用比较合适
84784992
2022 05/12 23:19
老师，还有个问题。如果商品成本调价了，那分录应该怎么做？
秦枫老师
2022 05/12 23:21
是你购买的商品还是你出售商品
84784992
2022 05/12 23:22
购买进来的商品。
秦枫老师
2022 05/12 23:41
调价了 你按照最新的价格登记原材料或者库存商品增加啊 借:原材料或者库存商品 贷:银行存款啊
84784992
2022 05/12 23:43
调价的商品，是原先就已经购进的，在库上。
秦枫老师
2022 05/13 07:25
已经购买过的商品已经入库了 钱没付 对方说现在要涨价了 之前的买货要涨价 这个没有任何关系啊 你不需要为了上批买进的货物来调整你已入库商品的价格
84784992
2022 05/13 13:19
公司库上的商品按进货价分给门店，分录可以不可以直接写：借：应收账款 贷：库存商品？还说做成借：应收账款 贷： 主营业务收入 在结转，借：主营业务成本 贷：库存商品？
秦枫老师
2022 05/13 14:01
仓库发出货物给门店 必须他销售后才能确认收入吧 还是仓库发出就确认收入 你确定好 如果是发出仓库就确认 就是你们后面的分录
84784992
2022 05/13 14:12
门店销售后的毛利润百分比作为我们公司的收入。那分录，是不是就直接按第一种的借：应收账款 贷：库存商品
秦枫老师
2022 05/13 14:33
门店销售了你才确认收入 你就按照第一种
84784992
2022 05/13 15:05
刚发现进销存系统期初的库存金额被调整了，导致后面的销售成本都被调整。那我需要在4月帐里，也做调整吗？如何分录？
秦枫老师
2022 05/13 15:20
我实在是搞不懂 不论采用那种成本核算发放 比如先进先出 为什么要去调整前期的库存单价和金额 材料已经入库 前期进货款项已经付清，为什么年度中间还去调期初，正常后期继续根据最新报价继续采购继续入库，这不是加重业务量么！抱歉，你这个有点复杂，简单的答疑， 我不能给出合理建议，不能瞎指导 ， 把你账务弄乱了 ！
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