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老师，今年审计发现，我们公司在去年把本来已经到期的固定资产多提了一期的折旧，审计让我们调账，要怎么调呀
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你好，多提了一期的折旧，现在的调整分录是
借：累计折旧，贷：以前年度损益调整
2022 05/13 08:16
84785020 
2022 05/13 08:22
是在什么时间点调呢？
邹老师 
2022 05/13 08:26
你好，在今年审计发现的时候。
84785020
2022 05/13 08:34
在今年调的话用借累计折旧，贷以前年度损益调整。在去年调的话用借累计折旧，贷管理费用-折旧费。这样对吗老师
邹老师
2022 05/13 08:35
你好，多提了一期的折旧，现在的调整分录是
借：累计折旧，贷：以前年度损益调整
应当这样调整才是的
84785020
2022 05/13 08:39
这和有没有做汇算清缴有关系吗
邹老师
2022 05/13 08:40
你好，没有关系，跨年冲销多计提的折旧，都是这样处理的
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