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老师，一般人应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目一直借方有余额，就是之前所交的税的，金额越来越大，怎么样才能把它做平
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你好 这个因为年末会做贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
这个是要做分录去对冲
例子给换个简单的
比如您一年看应交税费-应交增值税的明细科目
全年应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借方余额40
进项 借方余额40
销项 贷方余额80
那么年末
借：应交税费-应交增值税-销项80
贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 40
应交税费-应交增值税-进项 40
然后您再看下应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 余额是40-40=0
2022 05/13 08:18
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