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老师您好，企业所得税弥补亏损明细表如何填报？看不明白表里的逻辑关系
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你好，这里应该是自动代数的，按上一年的弥补亏损表数据和今年的主表数据
2022 05/13 13:23
84785018 
2022 05/13 15:05
这段话不太明白，第1行至第10行填报应该怎么填？后面标黄的看不明白。
耿老师 
2022 05/13 15:12
你好，这里填写之前汇算清缴后的利润额，应该都是自动带过来的如果你之前做过的话
84785018
2022 05/13 15:16
弥补以前年度亏损，这个表是必填 的吧？2021年预交过企业所得税，弥补亏损后，企业所得税应交为0，还得办退税。不想办退税，怕到时候查账啥的麻烦，怎么处理？
耿老师
2022 05/13 15:17
你好，需要调整当期的利润，调成盈利
84785018
2022 05/13 15:21
意思是当期的利润，要调整为可以弥补以前年度亏损，且能够抵消已经交的企业所得税？办理退税手续如果要提供相关财务资料的话，是不是不如不要退税的好呢？
耿老师
2022 05/13 15:25
您好，看你们实际情况，真实业务的话可以申请退税
84785018
2022 05/13 15:31
老师，本年应退税额为634.13元，纳税调整增加额要增加多少，不用退税，这个怎么计算呢？试了半天，总是不对
耿老师
2022 05/13 15:42
你好，你是一般纳税人还是小规模？弥补如亏损那张表上可弥补金额有多少？
84785018
2022 05/13 15:44
小规模，可弥补金额为68491.33元
耿老师
2022 05/13 15:55
你好，这样的话，你现在的这个金额需要加上弥补的金额除以个0.025
耿老师
2022 05/13 15:55
这样算出来是你要调增的金额然后还需要调整小数
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