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问题已解决
老师，如果我工程物资科目里面都是没发票的，这个不用汇算清缴调整吧
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你好，工程物资不影响你抵扣所得税，没有发票的先不用调整。
2022 05/13 09:25
84785044 
2022 05/13 10:09
老师无形资产和固定资产这里没有要调整的，那税收金额这里要填写吗？
郭老师 
2022 05/13 10:10
你好，需要填写的这个税收金额就是允许抵扣所得税的折旧金额。
84785044
2022 05/13 10:19
那老师我今天这个广告费也没超，还用填这里吗？
84785044
2022 05/13 10:20
去年的没超
郭老师
2022 05/13 10:20
好需要填写的第四列，填写你的营业收入。
84785044
2022 05/13 10:22
你是说本年扣除限额的基数那里吗？那填实际发生的广告宣传费吗？
郭老师
2022 05/13 10:23
哦对的是的，第一行填写的是实际发生金额。
84785044
2022 05/13 10:28
我刚才计算错了，超了一点，调增这些对吧
郭老师
2022 05/13 10:29
对的是的，是这么做的。
84785044
2022 05/13 10:35
这个招待费是不是算管理费用和销售费用一共的，这个在哪里有调整的明细表呢？
郭老师
2022 05/13 10:37
你好，对的是的纳税调整明细表扣除项目
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