00:10:00
问题已解决
汇算清缴暂估金额调增填哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次
2022 05/13 09:38
84784964 
2022 05/13 09:56
帐载金额填我实际暂估金额 吗，税收金额填发票金额吗？
邹老师 
2022 05/13 09:59
你好，既然是暂估，那应当没有发票才是啊
84784964
2022 05/13 10:03
我们暂估的金额，取回来一部分发票了
邹老师
2022 05/13 10:04
你好，取得了发票，就不需要在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次 填写啊
没有发票的部分，才需要这里填写，然后全额调增处理
84784964
2022 05/13 10:26
汇算清缴的资产总额和之前申报的企业所得税资产总额平均数，数据不一致会不会影响
邹老师
2022 05/13 10:28
你好，是什么原因导致的不一致呢
84784964
2022 05/13 10:35
我刚问了代账公司，他们说是后面调了帐
邹老师
2022 05/13 10:41
你好，所做的调整分录是什么呢
84784964
2022 05/13 10:51
我看他凭证是调整了一部分往来
邹老师
2022 05/13 10:51
你好，所做的调整分录是什么呢 ，能给个正面回复吗
84784964
2022 05/13 11:08
调整了这部分往来
邹老师
2022 05/13 11:13
你好，那就需要根据调整情况，做资产总额重新计算才是的
84784964
2022 05/13 11:19
那我就按最新的资产总额来填汇算清缴对吗？
邹老师
2022 05/13 11:22
你好，是的，是这样的
阅读 1257
描述你的问题，直接向老师提问
4968
意见反馈
