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公司开了发票，没收到款怎么做分录
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你好，借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额。
2022 05/13 10:18
84784972 
2022 05/13 11:32
小规模哦，贷方需要填应交税率吗？
李霞老师 
2022 05/13 11:39
你好，普票的话免税的是不需要填写的。
84784972
2022 05/13 11:44
是去年的发票，有税率的哦
李霞老师
2022 05/13 12:04
您好，税率的话，那就是我给你发的那个凭证。
84784972
2022 05/13 12:06
看不到哦，在哪里
李霞老师
2022 05/13 12:10
你好，借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额。
84784972
2022 05/13 12:31
嗯，我想问问，开的建筑劳务发票，要用什么来冲成本
李霞老师
2022 05/13 12:36
嗯，这种的话，你可以有一些低值易耗品呀，或者是人工啊，这些是可以来作为你的成本的。
李霞老师
2022 05/13 12:36
或者是一些辅助材料，也可以作为你的成本的。
84784972
2022 05/13 12:41
没有发票的哦，能不能抵扣？还有收到劳务款的会计分录怎么做？对公转
李霞老师
2022 05/13 12:49
正常收到劳务费的发票应该是借主营业务成本贷银行存款，如果没有发票的话，你也可以借主营业务成本贷银行存款，然后汇算清缴的时候对主营业务成本进行调增就可以的。
84784972
2022 05/13 12:56
怎样调增？
84784972
2022 05/13 12:57
怎么销售产品就借银行存款贷主营业务收入？
李霞老师
2022 05/13 13:08
咱销售产品的话，咱一般是借应收账款或借银行存款贷主营业务收入
李霞老师
2022 05/13 13:09
你就打开你那个纳税调整表儿，然后第二个模块，嗯他是第30行，有一个其他你在那里面调整就可以的。
84784972
2022 05/13 13:24
为什么劳务和销售的分录不同的？一样是收入
李霞老师
2022 05/13 13:27
你好同学，嗯，你刚才说收到的劳务款的话也是这样确定收入的，我以为你是想结转成本呢。嗯，咱正常收到劳务的话，咱也要确认收入，也是借应收账款或者借银行存款贷主营业务收入。
84784972
2022 05/13 13:32
好乱啊！意思是这笔收到劳务费的账怎样录入金蝶，借贷我搞不清楚
李霞老师
2022 05/13 13:35
如果是收入的话，借应收账款贷主营业务收入。
84784972
2022 05/13 13:36
其他呢？教下我，比如银行存款产生的利息
李霞老师
2022 05/13 13:38
银行存款产生的利息标准凭证是
借银行存款
贷财务费用，利息，负数。
李霞老师
2022 05/13 13:39
您好，更正一下，发的快了，借银行存款， 借，财务费用-利息， 负数， 都是在借方
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