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老师您好，请问季度预交企业所得税申报表的第四季度资产平均值和汇算清缴的平均值不一样可以吗，因为年报调整了
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你好，按照正确的来填写就可以的。
2022 05/13 10:33
84785001 
2022 05/13 10:34
和季度企业所得税那个申报表没有关系对吗
郭老师 
2022 05/13 10:35
你好，季度的，你还能修改吗？能修改可以去修改，修改不了的话只能这么做。
84785001
2022 05/13 10:35
老师，麻烦你告诉我汇算清缴哪些数据和年报要对上
郭老师
2022 05/13 10:38
你好，季度预缴营业收入，营业成本还有利润总额应该等于你利润表里面的营业收入，营业成本还有利润总额等于你财务报表里面的营业收入，营业成本，利润总额，还有你汇算清缴主表里面的营业收入，营业成本利润总额。
郭老师
2022 05/13 10:38
就这几个数据必须是一样的。
84785001
2022 05/13 10:41
年度财务报表里面的利润总额和汇算清缴利润总额是一样的，就是季度预交的利润是单独，和这两个都不一样，这样可以吗，都是亏的
郭老师
2022 05/13 10:42
你好，可以的，你亏损还缴纳了所得税的吗？
84785001
2022 05/13 10:46
没有缴纳企业所得税，就是平时申报下，不过第四季度利润是-125866，年度财务报表利润-12566，汇算清缴利润也是-12566，这样可以了对吧
郭老师
2022 05/13 10:46
对的是的可以的，可以这么做的。
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