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给对方公司转了1000元，现在对方公司注销了，这1000元拿不回来，也没发票，怎么做账
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转入营业外支出吧
2022 05/13 10:43
84784978 
2022 05/13 11:27
税务局退附加税到银行，城建税100元，怎么做账。原来账务处理是：计提，借营业税金及附加300，贷应交税费-城建税300；缴纳，借应交税费-城建税300，贷银行存款300
小宝老师 
2022 05/13 11:31
你好，原来的分录抄一遍，金额是负数就可以
84784978
2022 05/13 11:32
把原来计提和缴纳的红冲掉吗？
小宝老师
2022 05/13 11:33
是的，两步都冲销哦
84784978
2022 05/13 11:37
我把原来计提和缴纳的红冲掉，又要重新计提和缴纳吗？好像还麻烦了把
小宝老师
2022 05/13 11:44
冲销差额就可以呀
84784978
2022 05/13 11:47
我银行收到100城建税这样做分录：借银行存款100，贷应交税费-城建税100，红冲：借营业税金及附加-100，贷应交税费-城建-100，这样子做可以吗？
小宝老师
2022 05/13 11:51
是的呀是的呀，冲销差额
84784978
2022 05/13 11:55
你前面说两步冲销弄得我有点乱，我只要红冲计提的就行了吧。
小宝老师
2022 05/13 11:57
？？？？是的呀，你先自己理解下
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