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老师 付款没来票 做的 借 库存商品 贷应付账款 暂估成本怎么做？
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你好，学员，这个出售的话，才需要坐到成本的
2022 05/13 11:10
84785018 
2022 05/13 11:13
我的成本主要是工资 材料 会把材料结转到成本里面
冉老师 
2022 05/13 11:14
按照暂估的库存商品暂估成本
84785018
2022 05/13 11:28
我暂估成本做的 借 库存商品 贷 应付帐款 结转成本 借主营业务成本 贷 库存商品
84785018
2022 05/13 11:28
好像做错了吧
冉老师
2022 05/13 11:33
借 库存商品 贷 应付帐款 结转成本 借主营业务成本 贷 库存商品
这个没问题的
84785018
2022 05/13 11:40
因为之前有付款没来成本票的 我就这样做的暂估 后面来了一部分没有来齐全 怎么做冲减？
冉老师
2022 05/13 16:01
这个来发票后，按照差额调整的
84785018
2022 05/13 16:11
比如之前暂估5元 后面来票4元 怎么做分录
冉老师
2022 05/13 16:12
借应付账款-暂估1
贷主营业务成本1
84785018
2022 05/13 16:14
老师 我没看懂 可以解释详细一点吗
冉老师
2022 05/13 16:14
就是之前结转成本，暂估的是5元
但是实际4
所以冲回去1
84785018
2022 05/13 16:23
实际不是只有4 是我当时确实付款了5 他必须给我来5的发票 但是只来了4 不是来多少冲减多少吗？
84785018
2022 05/13 16:23
以后会补齐 只是现在只来4
冉老师
2022 05/13 16:35
这样的话，不用冲销的
84785018
2022 05/13 17:00
那么 现在来的部分发票怎么做账务处理
84785018
2022 05/13 17:00
不需要冲回暂估成本吗
冉老师
2022 05/13 17:01
不需要冲回暂估成本
发票直接附在暂估后面
84785018
2022 05/13 17:08
老师 是这样的 去年四季度我付款了两笔 但是对方没给发票 我做的刚给您说的暂估成本 然后今年又付款了 对方没有对应我的付款金额开票 只开了一部分 缺的以后补 不按付款金额我没办法附在之前的后面 我的意思是 我之前做了暂估 现在来的部分票怎么做账务处理
冉老师
2022 05/13 17:08
可以冲回去暂估，重新按照发票确认，冲回去的金额跟发票金额一样
84785018
2022 05/13 17:10
但是后面来的部分票 没有之前暂估的多 对方还欠我的票
冉老师
2022 05/13 17:10
回来多少票，冲回去多少暂估
后期再回来，再冲销即可的
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