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郭老师，你好！我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出，然后4月份对方说不需要了，我们就4月份就开了负数发票，那这个月报税的时候，一直提示开具其他发票栏数据异常，因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢
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你好，是一般纳税人吗？你有其他的销售额吗？
2022 05/13 11:17
84785009 
2022 05/13 11:18
是的 有的 专票销售额有90多万 普票收入扣掉这30多万 成-7万了
郭老师 
2022 05/13 11:19
那你得去税务局那边
我只要你有负数销售额的话
自己填写不了的，你提供纸质的申报表，去税务局吧
84785009
2022 05/13 11:20
我去税务局去领纸质的申报表麽
郭老师
2022 05/13 11:24
不用的，你自己打印出你之前空白的申报表就可以的，然后你自己手写上，或者是你找到你之前的申报表下载下来，把里面的数据删除，你自己写上，然后再打印出来。
84785009
2022 05/13 11:27
那普票栏里填负数对吧，就把正确的数据填上去，交给人家，人家来帮我申报对吧
郭老师
2022 05/13 11:28
对的是的，是这么做的。
84785009
2022 05/13 11:29
这是正确的附表一数据，其实他带出来的就对着，
郭老师
2022 05/13 11:30
要是有负数销售额，你自己申报不了。
84785009
2022 05/13 11:30
这张表直接下载不了啊，
郭老师
2022 05/13 11:34
电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个历史申报查询，在这里面下载不吗？
84785009
2022 05/13 11:47
那只能打印之前月份申报的数据啊，老师意思是打印出来，把数据改一下？
郭老师
2022 05/13 11:52
对的是的，是这么做的。
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