00:10:00
问题已解决
发现去年销售发票未做账，，增值税已经申报 其他的都没有申报 款项已经收回
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你的所得税没有申报，是这个意思吗？
2022 05/13 11:53
郭老师 
2022 05/13 11:54
纳税调整明细表收入类其他填写税收金额。
84784974 
2022 05/13 12:20
老师 您说的这张表在哪里呢 税务系统里面没有找到
郭老师
2022 05/13 12:21
你好，105000这个表格就是。
84784974
2022 05/13 12:28
您说的是在汇算清缴时 A10500 的这张表吗 但是这张表 是灰色的 改不了
84784974
2022 05/13 12:30
我想咨询一下 就是这批发票 我把他补做在这个月 ，然后这些税也在这个月申报 这样操作可以吗
郭老师
2022 05/13 12:32
不可能的，30蓝的，其他你填写不吗，你截图。
郭老师
2022 05/13 12:32
回复了这么多，我们也能填写
其他的学员也能填写。
84784974
2022 05/13 12:38
麻烦帮我看看
郭老师
2022 05/13 12:41
扣除项目的其他税30蓝
郭老师
2022 05/13 12:42
扣除项目的其他是30蓝
84784974
2022 05/13 12:58
老师 请问我这里是应该填写销售的金额呢 还是销售金额产生的税收金额 呢
郭老师
2022 05/13 13:02
你好，填写的是销售的金额。
84784974
2022 05/13 13:06
账载金额填的销售金额 后面税收金额还需填列吗
郭老师
2022 05/13 13:06
销售金额填写到税收金额里面，可以多抵扣所得税。
84784974
2022 05/13 13:22
老师 我这边填完申报后 弹出了这么一张表 这张需要填报吗
84784974
2022 05/13 13:22
就是这张
郭老师
2022 05/13 13:26
都是关联企业的，你最好问下，你税务局有的话就必须填写，没有的看当地税务局的规定，如果不是必须填写的，不是强制填写的，没有的就不用填写，不用管。
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
1545
意见反馈
