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多计提税金，冲销原分录做反方向分录吗？
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你好，是的，是这样的
2022 05/13 12:01
84785030 
2022 05/13 12:06
好的，进项税直接抵扣的销项税，要不要做分录？
邹老师 
2022 05/13 12:06
你好，是销项大于进项，还是进项大于销项呢？
84785030
2022 05/13 12:08
销项大于进项
邹老师
2022 05/13 12:58
你好，销项大于进项，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
84785030
2022 05/13 15:21
好的，谢谢
邹老师
2022 05/13 15:22
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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