27、企业因销售商品提供售后服务等原因于当期确认了100万元的预计负债。税法规定，有关产品售后服务等与取得经营收入直接相关的费用于实际发生时允许税前列支。假定企业在确认预计负债的当期未发生售务费用。要求:计算预计负债的计税基础和暂时性差异的金额。( 4分) 文本答案... 新_实务

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27、企业因销售商品提供售后服务等原因于当期确认了100万元的预计负债。税法规定，有关产品售后服务等与取得经营收入直接相关的费用于实际发生时允许税前列支。假定企业在确认预计负债的当期未发生售务费用。要求:计算预计负债的计税基础和暂时性差异的金额。( 4分) 文本答案... 新

84784973| 提问时间：2022 05/13 12:54

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张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，预计负债的计税基础为0，暂时性差为100完。对应产生递延所得税资产100*税率

2022 05/13 13:25

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