企业取得税汇算清缴，有递延所得税应该往哪个汇算年报报表里填写_税务

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企业取得税汇算清缴，有递延所得税应该往哪个汇算年报报表里填写

84785006| 提问时间：2022 05/13 13:06

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税剑法盾

金牌答疑老师

职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

您好，一般递延所得税不在纳税申报表填报，需要在资产负债表填报。递延所得税对应的暂时性差异在纳税调整表中调增调减，如果计提未发工资，多提折旧等差异。

2022 05/13 13:10

84785006

2022 05/13 14:40

我的调整表里有，我是要填到企业年度申报表了。不知道应该填在哪个表里？那一列？

税剑法盾

2022 05/13 14:41

您好，看具体项目才能填报。

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