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老师你好，我们是一家餐饮企业，月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢？我们是购买原材料回来没有直接做成本，而是计入原材料，月底在统一结转成本。
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同学你好
那就
借主营业务成本
贷原材料
2022 05/13 14:26
84785034 
2022 05/13 14:29
是先录入上期数据借主营业务贷原材料(红字)吗？
朴老师 
2022 05/13 14:34
同学你好
需要先入库然后再出去
之前先做的要补入库
84785034
2022 05/13 14:35
已经入库了，就是借原材料贷银行存款
朴老师
2022 05/13 14:44
同学你好
是
然后再结转
84785034
2022 05/13 15:11
结转就是主营业务成本贷原材料对吗？上学结存的数据需要做分录吗？还有月末结存的数据又该怎么处理呢？
朴老师
2022 05/13 15:18
同学你好
对的
这样就可以的
结存的数据就是余额
84785034
2022 05/13 15:58
月末结存的原材料需要做账务处理吗？
朴老师
2022 05/13 16:06
同学你好
这个是不用的
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