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如果报预缴的企业所得税的利润总额忘记把营业外收入算进去了，那账上又做了，等于的预缴企业所得税报表利润总额小于财务报表的利润总额，那汇算清缴该怎么做呢？
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同学你好
按照利润来申报
2022 05/13 15:02
84785013 
2022 05/13 15:02
啥意思呢？没明白
朴老师 
2022 05/13 15:06
同学你好
就是按照你们的年度利润来报
84785013
2022 05/13 15:07
不用管之前的预缴的吗？
朴老师
2022 05/13 15:13
同学你好
对的
这个不用管的
预缴的抵减就可以了
84785013
2022 05/13 15:15
我有做暂估的成本，我可以把账上用这笔暂估的冲这笔营业外收入，把利润做一样的不用退吗？不想退，而且反正也有暂估的成本，这样成本就少做一点
朴老师
2022 05/13 15:20
对的
这个是不用退的
84785013
2022 05/13 15:21
那账应该怎么调呢？是去年的
朴老师
2022 05/13 15:28
同学你好
直接纳税调整明细表暂估的调增
没有发票的才调哈
84785013
2022 05/13 15:29
具体是哪一栏呢
朴老师
2022 05/13 15:40
同学你好
扣除类的调增栏
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