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老师，做企业汇算清缴职工薪酬纳税调整表是不是就填2021年12月应付职工薪酬的贷方金额
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你好，账载金额是看这一个的，如果你计提的都支付出去了的话，实际金额和税收金额和账载金额是一样的。
2022 05/13 15:04
84785031 
2022 05/13 15:06
我知道，就是账载金额就填红色那个圈了的，实际的跟税收金额就是填我实际发出去的，个税APP里的是吗？
郭老师 
2022 05/13 15:09
好对的是的是这么做的。
84785031
2022 05/13 15:31
老师，营业外支出在哪行填写呢
郭老师
2022 05/13 15:32
营业外支出具体的是什么业务的？
84785031
2022 05/13 15:36
老师是多交的税款，不知道到哪里弄？
郭老师
2022 05/13 15:37
具体的是哪一个税款你知道吗？是你们单位承担的吗？如果是增值税的，在纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额。
84785031
2022 05/13 15:43
是多交的增值税，那我填了那里A表都没变动啊，都没有显示
郭老师
2022 05/13 15:44
你是不是填写了税收金额？
84785031
2022 05/13 16:10
没有，就填在纳税调整明细表那里，营业外支出我可不可以不去填了
郭老师
2022 05/13 16:12
你好，填写帐载金额
会调整的截图看一下。
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