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老师好，去年把专票错当成普票做到了待摊费用里，现在如何调整，当时的分录是借：长期待摊费用 贷银行存款
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你好，你现在是借，应交税费应交增值税进项税额，贷长期待摊费用。
2022 05/13 15:15
84784999 
2022 05/13 15:16
以前年度损益调整需要吗？已经跨年
李霞老师 
2022 05/13 15:19
你好，你这个长期待摊费用的话，它不涉及以前年度损益调整的。
李霞老师
2022 05/13 15:19
如果说你还做了借管理费用贷累计摊销的话，是涉及到的。
84784999
2022 05/13 15:20
后面做了借：管理费用 贷：长期待摊费用
李霞老师
2022 05/13 15:23
做的不对，凭证都是错的。
李霞老师
2022 05/13 15:24
你好，你这样吧，把这两这这两个凭证全部反冲掉，以后你这个管理费用啊，咱重新做。
李霞老师
2022 05/13 15:24
借银行存款贷长期待摊费用
借长期待摊费用
贷利润分配，未分配利润
借利润分配未分配利润
贷，累计摊销。
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