免费问答

老师，我们公司有有一笔工资从2018年到2020年累记一共有100万少计提了即实际多发了，但是汇算清缴时没有调，按计提数填的工资。到21年我接手了这家公司的账，直接通过未分配利润调了这比数，导致利润表中的净利润和资产负债中的未分配利润这个数不一样，我今年汇算清缴时工资是不是也得把这100万算到今年工资中 你好同学，本年要进行汇算清缴调整 老师调增吗？ 负债表中的未分配利润数同利润表中的净利润不同会有风险吗 老师麻烦回一下

老师麻烦帮我看看这个问题怎么处理合适？

你好！这个有调整，不一致是正常的 还有，严格来说，你要重新更正申报之前的年报

哈哈！老师你还是很专业的哈！

嗯以前的报表是以前会计报的吧！就不想动那么多了，也就是我接手2021年调到未分配利润的这个100多万工资数具体在汇算清缴哪个表调呢？

你好！你21年的工资有多少金额

我们是一年才发一次工资，2021年一共计提了340多万，到2022年1月实际发了404万，由于又是高企有153万可以加计扣除，不算那个100多万的工资账上亏了有200多万了，这样算下来亏400多万了担心亏的有点多哦

你好！你为啥会少计提那么多？

老师回答10个问题咱就没到交流了吧！嗯，车间忙时是临时请了些人干的平常都没给财务说，到年底发工资的时候才知道的当时都傻眼了，估计以前也是这样产生的。现在这个问题我很纠结不知如何处理才好？

并且都是按小时计费的工资都挺高，让他们开劳务费都不愿意开所以就计工资了，就多出了那么多！

你好！不是，实际上是新的问题要重新提问。因为老师的收入是按数量来的。你问10次，对老师也是1个问题。 你这些没有发票，就不要税前扣除了

哦！老师也就正常计提的数340万本年度税前正常扣除，没计提多发的64万本次汇算不扣除。但是我调到未分配利润的以前年度多发的那100万呢？本年正常扣除吗？

你好！是的。64本次不扣除 这个多发的，税务局查到肯定让你修改以前的

老师！是这样的吗

您好！是的。64本次不扣除