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老师好，今年1-5月调整的以前年度损益申报所得税的时候需要调整吗
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你好，具体是调整的什么事项？
2022 05/13 15:25
84784962 
2022 05/13 15:28
补提折旧 补提盈余公积 进项税额转出之类的
邹老师 
2022 05/13 15:29
你好，申报所得税的时候，就需要做相应调整的
84784962
2022 05/13 15:30
怎么调整呀老师
邹老师
2022 05/13 15:31
你好，比如之前折旧了10万，补计提了1万的折旧，汇算清缴的时候折旧就是按11万填写
84784962
2022 05/13 16:13
盈余公积和费用呢
邹老师
2022 05/13 16:15
你好，比如之前费用10万，调整减少了费用1万，费用就按9万填写
盈余公积不影响汇算清缴纳税啊
84784962
2022 05/13 16:23
折旧表没有填写啊老师
邹老师
2022 05/13 16:24
请仔细看我回复的内容
84784962
2022 05/13 16:28
你说填写的折旧是哪一部分 不是A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗
邹老师
2022 05/13 16:29
你好，A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表需要填写，期间费用也需要同步填写啊
84784962
2022 05/13 16:53
那对应所得税纳税调整 填到30行的其他可以嘛
邹老师
2022 05/13 16:55
你好，现在具体是什么事项的调整呢
84784962
2022 05/13 17:08
期间费用
邹老师
2022 05/13 17:12
你好，具体是什么原因导致需要调整期间费用呢？
84784962
2022 05/13 17:13
进项税额转出
邹老师
2022 05/13 17:14
你好，是虚开了进项发票吗？
84784962
2022 05/13 17:16
已抵扣进项 但是发票
邹老师
2022 05/13 17:16
你好，是虚开了进项发票吗？
能给个正面回复吗
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