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问题已解决
老师你好，小微企业汇算清缴时，需要填写A107050税额抵免优惠明细表吗？
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您好
请问单位盈利吗
2022 05/13 15:28
84784960 
2022 05/13 15:28
有盈利的
bamboo老师 
2022 05/13 15:29
那要选择A107040这个表格就好了
84784960
2022 05/13 15:30
好的，A107050这个表是什么情况下需要填写的呢？
bamboo老师
2022 05/13 15:31
A107050税额抵免优惠政策是需要在税务备案的,大多数企业不用填此表
84784960
2022 05/13 15:31
嗯嗯，好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/13 15:31
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784960
2022 05/13 15:42
老师你好，我21年少计提了社保345.7，21汇算清缴表的A105050的账载金额，实际发生额和税收金额该怎样填呢？
bamboo老师
2022 05/13 15:43
金额不大 补计提到今年入账就好了 去年的不用调整
84784960
2022 05/13 15:47
老师，职工教育经费那个地方怎么填啊？
84784960
2022 05/13 15:47
没有的话可以不填吗？
bamboo老师
2022 05/13 16:07
没有的话可以不填
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