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老师，本月工资下月发放，这样计提对不对？
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你好，你的其他应收款应该是在发放工资时去冲抵应付职工薪酬，因为应付职工薪酬科目计提的是应发，实际上你应发的是包含了个人社保部分的
2022 05/13 15:46
84784996 
2022 05/13 22:57
但是其他应收是社保个人部分
84784996
2022 05/13 22:57
缴纳社保的时候就是借 其他应收呀
夏天老师 
2022 05/13 23:00
是啊，缴纳的时候做到其他应收款，你把其他应收款这样冲的话你实际发放工资时就体现不出你扣个人社保这一笔了，等于你是提前分开扣了
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