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问题已解决
老师！您好！我账上收到税局退回六税两费减半税金，怎么做分录？1.2月份我已计提并全额缴纳。
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答借银行存款 贷营业外收入
2022 05/13 16:05
84785022 
2022 05/13 16:18
老师！怎么别的老师也有说冲减以前计提分录呢，直接这也做也可以对吗？
家权老师 
2022 05/13 16:19
灵活处理就是了，只要不造成偷漏税
84785022
2022 05/13 16:20
好的！我就直接做营业外收入了，老师，我是一般纳税劳务公司，都是按开票确认收入，每月还需计提成本吗？
家权老师
2022 05/13 16:28
你在确认收入的时候再结转成本
84785022
2022 05/13 16:29
每月需要计提劳务成本吗
家权老师
2022 05/13 16:38
不是计提，是按实际发生的做
84785022
2022 05/13 16:41
老师我的理解是：每月实际发生都进劳务成本，有收入再结转主营业务成本对吗
家权老师
2022 05/13 16:48
是的，就是那个意思的哈
84785022
2022 05/13 16:50
好的，谢谢！现在申报财务报表是一季度报一次，我凭证是每月都做，结转本年利润能一个季度做一次吗？平常业务不多
家权老师
2022 05/13 16:51
可以根据需要一个季度做一次
84785022
2022 05/13 16:55
老师，因为我是根据开票确认收入，甲方给工程款都是按比例，形成存货金额较大，这样行吗？
家权老师
2022 05/13 17:02
可以的，没问题的，就那样处理
84785022
2022 05/13 17:07
工程交完工，甲方拨剩余工程款，我还能结转交工以前劳务成本吗
家权老师
2022 05/13 17:15
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
84785022
2022 05/13 17:16
不是有10次问答机会吗？
84785022
2022 05/13 17:17
就这一个问题了，麻烦老师给解答一下吧
家权老师
2022 05/13 17:20
是同一问题10次，不是与第一个不同的问题10次
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