问题已解决
老师,有问题请教一下,就是我们按季度缴纳企业所得税,汇算清缴时,所有的数据都跟年报数据一样,为什么会出现需要补税款的情况?
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速问速答您好,可能比如招待费的差异等纳税调增
2022 05/13 16:31
84785013
2022 05/13 16:35
没有这些业务啊,还有就是,我们去年四季度有利润,报税时候说是小微企业,然后把企业所得税减免了,汇算清缴时候发现表中又有了应纳税额了,是哪个表没有填么?
小林老师
2022 05/13 17:01
您好,那您这个就得对比看差异了
84785013
2022 05/13 17:01
老师,不太明白,和什么对比呢?
小林老师
2022 05/13 18:02
您好,小微企业没有企业所得税免税,只有一定的减免,填写A107040